Україна
РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
(дев’ятнадцята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 30 березня 2023 року №453
|
Про виконання районного бюджету Рівненського району за 2022 рік
|
|
|
Заслухавши звіт начальника фінансового управління Рівненської районної державної адміністрації Бойко Н.В. про виконання районного бюджету Рівненського району за 2022 рік, районна рада відмічає, що впродовж 2022 року до районного бюджету по загальному фонду поступило надходжень в сумі 9876904,95 гривень при плані на 2022 рік – 10899658,81 гривень, або
90,6 відсотка та 1072082,36 гривень надходжень по спеціальному фонду при плані на 2022 рік – 1092135,40 гривень, або 98,2 відсотка.
До загального фонду районного бюджету надійшло доходів без урахування трансфертів в сумі 111969,38 гривень, що складає 112 відсотків планових показників, а саме:
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 68865,31 гривень, що становить 103,1 відсотка плану на звітний період;
частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 788,00 гривень, що становить 100 відсотків плану на звітний період;
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної і господарської діяльності – 33383,55 гривень, що становить 153,2 відсотка плану на звітний період, з них:
надходження плати за надання адміністративних послуг – 32098,00 гривень, що становить 156,6 відсотка плану на звітний період;
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 100,00 гривень, що становить 100 відсотків плану на звітний період;
орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами – 1185,55 гривень, що становить 100 відсотків плану на звітний період;
інші надходження – 8932,52 гривень, що становить 84 відсотка планових показників.
Крім того, до районного бюджету в продовж 2022 року надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 1168100,00 гривень та в сумі 8596835,57 гривень інших субвенцій з місцевих бюджетів при плані на 2022 рік 9631558,81 гривень або 89,3 відсотка.
До спеціального фонду доходів районного бюджету за 2022 рік надійшло – 1072082,36 гривень інших субвенцій з місцевого бюджету при плані 1092135,40 гривень, або 98,2 відсотка.
Районний бюджет на 2022 рік по видатках загального фонду затверджений з врахуванням внесених змін в сумі 12608278,79 гривень.
Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 10837958,57 гривень, що становить 86 відсотків до планових призначень на звітний період.
Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради за звітний період виконанні на 84,2 відсотка запланованих призначень і становлять 3031695,67 гривень. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 2623430,67 гривень, що становить 86,5 відсотка проведених видатків на забезпечення діяльності районної ради. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки склали 250000,00 гривень, що становить 8,2 відсотка проведених видатків на забезпечення діяльності районної ради.
На іншу діяльність у сфері державного управління на 2022 рік заплановані показники на виконання «Програми забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів інших органів на 2021–2022 роки» склали 790568,93 гривень, касові видатки по даному коду програмної класифікації видатків місцевих бюджетів в звітному періоді проведені в повному обсязі.
На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, а саме видатки на виконання «Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування та послуг зв'язку у Рівненському районі на 2022 рік» склали 102016,99 гривень при плані на звітний період 154748,21 гривень, або 65,9 відсотка запланованих призначень.
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки районного бюджету становлять 4162622,98 гривень при плані на звітний період 5099615,00 гривень або 81,6 відсотка запланованих призначень.
Крім того, на виконання інших програм касові витрати за 2022 рік становлять:
на виконання «Районної цільової програми запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Рівненського району на 2022–2024 роки» – 55536,00 гривень при плані на звітний період 55536,00 гривень;
на виконання «Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій у Рівненському районі на 2022–2024 роки» – 92000,00 гривень при плані на звітний період 92000,00 гривень;
на виконання «Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Рівненському районі на 2021-2023 роки» – 19996,00 гривень при плані на звітний період 19996,00 гривень;
на виконання «Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Рівненському районі на 2022–2024 роки» – 663410,00 гривень при плані на звітний період 674410,00 гривень, або 98,4 відсотка запланованих призначень;
на виконання «Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненському районі на 2021–2023 роки» – 1440000,00 гривень при плані на звітний період 1440000,00 гривень, або 100 відсотків запланованих призначень.
Із резервного фонду районного бюджету на інші непередбачувані заходи виділено 520000,00 гривень, касові витрати за 2022 рік склали 460000,00 гривень, або 88,5 відсотка запланованих призначень, а також на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету виділено 20112,00 гривень при плані на звітний період 20112,00 гривень.
Залишок коштів резервного фонду районного бюджету станом на 01.01.2023 становить 138975,98 гривень.
Загалом, у звітному періоді на виплату заробітної плати з нарахуваннями з районного бюджету використано 3351531,56 гривень, що складає 31 відсоток в структурі видатків районного бюджету. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю становлять 1402502,00 гривень, або 12,9 відсотка всіх проведених видатків. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) склали 57423,15 гривень, що становить 0,5 відсотків в структурі видатків районного бюджету. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв касові видатки становлять 292800,00 гривень, що становить 2,7 відсотка проведених видатків.
Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 1440000,00 гривень (13,3 відсотка проведених видатків).
На інші виплати населенню використано 4263718,53 гривень (39,3 відсотка проведених видатків).
Впродовж 2022 року проведено інших поточних видатків в сумі 29983,33 гривень, що становить 0,3 відсотка проведених видатків.
По спеціальному фонду з районного бюджету у 2022 році проведено видатків в сумі 1242532,36 гривень, що становить 84,3 відсотка запланованих на звітний період видатків, зокрема:
надана інша субвенція місцевим бюджетам територіальних громад району в сумі 170450,00 гривень на виконання «Програми використання коштів районного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2022 рік»;
проведено видатки на виконання «Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Рівненському районі на 2022–2024 роки» в сумі 250000,00 гривень, або 100 відсотків від затверджених призначень;
проведено видатки на виконання «Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Рівненському районі на 2022–2024 роки» в сумі 21800,00 гривень або 100 відсотків від затверджених призначень;
надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на виконання «Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Рівненському районі на 2022–2024 роки» в сумі 529342,36 гривень, або 96,9 відсотків від затверджених призначень (план – 546000,00 гривень) та на виконання «Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Рівненському районі на 2022-2024 роки» в сумі 270940,00 гривень, або 98,8 відсотків (план – 274335,40 гривень).
Станом на 01 січня 2023 року по загальному та спеціальному фондах районного бюджету дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Залишок коштів районного бюджету Рівненського району по загальному фонду станом на 01 січня 2023 року становить 757566,36 гривень.
На підставі викладеного, керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97–ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Рівненського району за 2022 рік:
по доходах у сумі 10948987,31 гривень (у тому числі за загальним фондом – 9876904,95 гривень, за спеціальним фондом – 1072082,36 гривень),
по видатках у сумі 12080490,93 гривень (у тому числі за загальним фондом – 10837958,57 гривень, за спеціальним фондом – 1242532,36 гривень).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та першого заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Голова ради Василь ТИМОЩУК
 Видатки заг.фонд.xls | [ ] | 60 kB |
| Видатки спец.фонд.xls | [ ] | 35 kB |
| Доходи ЗФ.xls | [ ] | 42 kB |
| Доходи СФ.xls | [ ] | 34 kB |
