Додаток №1

до рішення районної ради

від  16 березня 2012 року

№ 477

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду районного бюджету

за 2011 рік

грн.

Код

Назва

План на рік з врахуванням внесених змін

Фактично виконано за рік

% виконання

10000000

Податкові надходження

29 140 869,00

31 001 928,63

106,4

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

29 140 869,00

31 001 928,63

106,4

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

29 140 869,00

31 001 928,63

106,4

11010100

Податок на доходи найманих працівників

27 259 967,00

28 834 847,53

105,8

11010200

Податок на доходи фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

383 000,00

417 545,73

109,0

11010300

Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті

9 000,00

8 113,79

90,2

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року

0,00

12 597,71

0,0

11010600

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри

0,00

439,59

0,0

11010700

Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів

0,00

4 585,49

0,0

11010800

Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

954 300,00

1 017 785,49

106,7

11011100

Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності

22 100,00

22 177,81

100,4

11011200

Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

132 550,00

275 207,66

207,6

11011300

Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

113 550,00

212 229,06

186,9

11011400

Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

203 902,00

148 455,67

72,8

11011600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

62 500,00

47 943,10

76,7

20000000

Неподаткові надходження

84 000,00

140 095,67

166,8

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

17 000,00

23 058,84

135,6

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

0,00

0,00

0,0

21080000

Інші надходження

17 000,00

23 058,84

135,6

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

17 000,00

23 058,84

135,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

25 000,00

26 026,20

104,1

22010000

Плата за ліцензії

25 000,00

26 026,20

104,1

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

25 000,00

26 026,20

104,1

24000000

Інші неподаткові надходження

42 000,00

91 010,63

216,7

24060000

Інші надходження

42 000,00

91 010,63

216,7

24060300

Інші надходження

42 000,00

55 070,13

131,1

24060700

Нез`ясовані надходження

0,00

35 940,50

0,0

40000000

Офіційні трансферти

208 901 935,43

208 697 081,27

99,9

41000000

Від органів державного управління

208 901 935,43

208 697 081,27

99,9

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

2 004 578,00

1 990 109,25

99,3

41010600

Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

2 004 578,00

1 990 109,25

99,3

41020000

Дотації

114 232 938,00

114 232 938,00

100,0

41020100

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам

109 903 700,00

109 903 700,00

100,0

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

1 712 338,00

1 712 338,00

100,0

41021100

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги

182 700,00

182 700,00

100,0

41021600

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю

2 425 600,00

2 425 600,00

100,0

41021700

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу

8 600,00

8 600,00

100,0

41030000

Субвенції

92 664 419,43

92 474 034,02

99,8

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

72 956 119,43

72 956 119,43

100,0

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

13 869 400,00

13 825 628,70

99,7

41030900

Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв`язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2011 рік

2 158 100,00

2 148 718,09

99,6

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

429 400,00

429 400,00

100,0

41034200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв`язку із закінченням строку

171 900,00

48 801,73

28,4

41035000

Інші субвенції

177 200,00

177 198,21

100,0

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам на надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

2 864 700,00

2 859 690,62

99,8

41037000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

37 600,00

28 477,24

75,7

Всього (без урахування трансфертів)

29 224 869,00

31 142 024,30

106,6

Всього

238 126 804,43

239 839 105,57

100,7

Заступник голови ради                                                                                  О.Савчук