Додаток 2

до рішення районної ради

від 16 березня 2012 року № 477

Аналіз

виконання районного бюджету по видатках загального фонду  за 2011 рік

грн.

Код

Показник

План на рік з урахуванням змін

Касові видатки за вказаний період

% виконання на вказаний період

1

2

3

4

5

10000

Державне управління

1294412,81

1270824,22

98,2

60000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

25000,00

24950,50

99,8

70000

Освіта

75436444,06

74936732,12

99,3

80000

Охорона здоров`я

44218602,35

43886793,21

99,2

90000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

92333772,34

92243957,08

99,9

90200

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю

11476827,08

11423673,87

99,5

90212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

156700,00

156698,21

100,0

90300

Допомога сім"ям з дітьми

72956119,43

72956119,43

100,0

90405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

3261972,92

3261972,92

100,0

90412

Інші видатки на соціальний захист населення

383600,00

373924,83

97,5

91101

Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, заходи та оздоровлення дітей

705590,00

700294,04

99,2

91204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

3274862,91

3270142,24

99,9

91205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

118100,00

101131,54

85,6

110000

Культура і мистецтво

8931588,53

8881623,37

99,4

120000

Засоби масової інформації

329103,00

329102,40

100,0

130000

Фізична культура і спорт

2102081,80

2081940,80

99,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика

1718100,00

1718100,00

100,0

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

12000,00

11914,50

99,3

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

11493618,43

11132682,90

96,9

250102

Резервний фонд

0,00

0,00

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів

8637108,00

8637108,00

100,0

250312

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов`язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сі

451398,00

451398,00

100,0

250313

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

698843,00

698843,00

100,0

250315

Інші додаткові дотації

410265,00

410265,00

100,0

250342

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв`язку із закінченням строку

130023,00

18860,00

14,5

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

220000,00

5000,00

2,3

250380

Інші субвенції

648867,43

628712,74

96,9

250388

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

37600,00

28477,24

75,7

250404

Інші видатки

257514,00

254018,92

98,6

250914

Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

2000,00

0,00

0,0

Всього по бюджету

237894723,32

236518621,10

99,4

Заступник голови районної ради

О Савчук